财政预决算

宁波市人力资源和社会保障局2016年部门预算

发布处室:宁波市人力资源和社会保障局    发布日期:2016-03-30    作者:宁波市人力资源和社会保障局     阅读次数:
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一、宁波市人力资源和社会保障局概况 

  (一)主要职能 

  1、贯彻执行党和国家、省关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作地方性法规、规章草案,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。  

  2、负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;编制全市机关和市属事业单位人员计划,监督检查计划执行情况;负责全市人力资源和社会保障方面的统计工作。  

  3、综合管理全市人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人才流动政策。  

  4、负责促进就业创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作;建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。  

  5、负责统筹城乡社会保障体系;拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;拟订全市社会保险关系转续政策;会同有关部门拟订社会保险基金、社会保险市级调剂金及补充社会保险基金管理办法和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析并拟订应对措施;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;负责各类补充保险相关内容的审核和备案。  

  6、会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;制定市属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责市属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。  

  7、会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。  

  8、拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口管理博士后工作和留学人员来甬工作;拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。  

  9、负责全市引进国(境)外人才智力工作,拟订全市引进国(境)外人才智力政策;负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作;负责促进与国(境)外人才智力交流与合作;归口管理全市出国(境)有关培训工作。  

  10、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;承担自主择业军队转业干部管理服务工作。  

  11、负责全市行政机关公务员综合管理;会同有关部门完善公务员制度;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;拟订本市荣誉制度、政府奖励制度;配合有关部门开展政府公务员绩效考核;承办市政府人事任免手续。  

  12、统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;制定禁止非法使用童工政策;制定女职工、未成年工的特殊劳动保护政策;制定完善工时制度和职工休息休假制度;组织实施劳动监察,协调劳动者维权,依法查处劳动违法案件。  

  13、统筹管理全市目标管理考核工作;拟订年度工作目标考核方案,督查目标任务完成情况;负责验收表彰工作。  

  14、承办市政府交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,宁波市人力资源和社会保障局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市劳动保障监察支队、局属宁波市城镇医疗保险管理中心、局属宁波市养老保险管理中心、局属宁波市就业管理服务局、局属宁波技工学校、局属宁波市职业技能鉴定指导中心、局属宁波市社会保障卡管理服务中心、局属宁波市人力资源和社会保障“12333”电话咨询服务中心、局属宁波市老年活动中心、局属宁波市机关事业社会保险办公室、局属宁波市人才培训中心、局属宁波市人事考试办公室和局属宁波市人才服务中心预算。 

二、宁波市人力资源和社会保障局2016年部门预算安排情况说明 

  (一)收入预算总体情况 

   宁波市人力资源和社会保障局2016年收入预算109690.65万元,其中:财政拨款103898.16万元,占94.72%;专户资金1080万元,占0.98%;事业收入(不含专户资金)    4550.49万元,占4.15%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入162万元,占0.15%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额    0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。 (二)支出预算总体情况 

  

  宁波市人力资源和社会保障局2016年支出预算109239.2万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出9703.96万元、教育支出8356.97万元、社会保障与就业支出61714.62万元、医疗卫生与计划生育支出26300万元、住房保障支出1611.31万元、其他支出1552.34万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出14068.35万元,日常公用支出3328.8万元,项目支出91842.05万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  (三)财政拨款收支预算总体情况 

   宁波市人力资源和社会保障局2016年财政拨款收支预算    103898.16万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款    102357.82万元,本年政府性基金预算财政拨款1540.34万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出    8435.49万元、教育支出7276.97万元、社会保障与就业支出58989.22万元、医疗卫生与计划生育支出26300万元、住房保障支出1356.14万元、其他支出1540.34万元。 

  (四)本年一般公共预算财政拨款情况 

  宁波市人力资源和社会保障局2016年一般公共预算当年财政拨款102357.82万元,具体用于以下方面: 

  1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(人事)()446.49万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  2、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置()22万元,主要用于反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。 

  3、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用()27万元,主要用于反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。 

  4、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考()140万元,主要用于反映用于公务员招考方面的支出。 

  5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织)(项)7800万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  6.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出()159.67万元,主要用于技工学校教育管理事务方面的支出。 

  7.教育支出(类)职业教育事务(款)技校教育(项)4217.3万元,主要用于反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。 

  8.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2900万元,主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 

  9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(社会保障和就业)()8212.51万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务()1025.76万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理()1110.28万元,主要用于反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。 

  12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察()556.47万元,主要用于反映劳动保障监察事务支出。 

  13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务()342.28万元,主要用于反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。 

  14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务()36万元,主要用于反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。 

  15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设()4840万元,主要用于反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。 

  16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权()70万元,主要用于反映劳动关系和维权事务支出。 

  17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出()282.92万元,主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休()232.59万元,主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出()17.41万元,主要用于其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助()2900万元,主要用于反映用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。 

  21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出 ()9653万元,主要用于反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。 

  22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出()29710万元,主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)4700万元,主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)4100万元,主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

  25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项)3200万元,主要用于反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。 

  26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)14300万元,主要用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。 

  27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金()1339.53万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴()16.61万元,主要用于反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

  (五)本年政府性基金预算财政拨款情况 

  宁波市人力资源和社会保障局2016年政府性基金预算当年财政拨款1540.34万元,具体用于以下方面: 

  1.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出 ()1540.34万元,主要用于反映其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。 

  (六)一般公共预算基本支出情况 

  宁波市人力资源和社会保障局2016年一般公共预算基本支出13732.24万元,其中: 

  人员经费11886.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费1845.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。 

  (七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径) 

    宁波市人力资源和社会保障局2016年“三公”经费预算306.91万元,比上年下降3.33%。其中:  

  1.因公出国(境)经费: 2016年安排因公出国(境)费支出105.8万元,比上年下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  2.公务接待费:2016年安排公务接待费支出158.43万元,比上年下降5.69%。主要用于公务接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。 

  3.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费    支出42.68万元,比上年下降2.29%,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。 

三、名词解释 

  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用) 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。 

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 

  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 

  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  16.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(人事)() :指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  17、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置() :指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。 

  18、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用() :指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。 

  19、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考() :指反映用于公务员招考方面的支出。 

  20、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  21.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出() :指反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。 

  22.教育支出(类)职业教育事务(款)技校教育(项):指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。 

  23.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 

  24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(社会保障和就业)() :指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务() :指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  26.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理() :指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。 

  27.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察() :指反映劳动保障监察事务支出。 

  28.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务() :指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。 

  29.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务() :指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。 

  30.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设() :指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。 

  31.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权() :指反映劳动关系和维权事务支出。 

  32.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出() :指反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

  33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休() :指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

  34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出() :指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  35.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助() :指反映用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。 

  36.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出 () :指反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。 

  37.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出() :指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  38.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  39.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

  40.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):指反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。 

  41.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。 

  42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金() :指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴() :指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

  44.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出 () :指反映其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。 

    

    

    

    

附件:2016部门预算公开样式0204.xls
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