财政预决算

宁波市人力资源和社会保障局2017年部门预算

发布处室:宁波市人力资源和社会保障局    发布日期:2017-05-15    作者:宁波市人力资源和社会保障局     阅读次数:
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一、宁波市人力资源和社会保障局概况 

  (一)主要职能 

  1.贯彻执行党和国家、省关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作地方性法规、规章草案,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。  

  2.负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;编制全市机关和市属事业单位人员计划,监督检查计划执行情况;负责全市人力资源和社会保障方面的统计工作。  

  3.综合管理全市人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人才流动政策。  

  4.负责促进就业创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作;建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。  

  5.负责统筹城乡社会保障体系;拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;拟订全市社会保险关系转续政策;会同有关部门拟订社会保险基金、社会保险市级调剂金及补充社会保险基金管理办法和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析并拟订应对措施;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;负责各类补充保险相关内容的审核和备案。  

  6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;制定市属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责市属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。  

  7.会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。  

  8.拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口管理博士后工作和留学人员来甬工作;拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。  

  9.负责全市引进国(境)外人才智力工作,拟订全市引进国(境)外人才智力政策;负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作;负责促进与国(境)外人才智力交流与合作;归口管理全市出国(境)有关培训工作。  

  10.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;承担自主择业军队转业干部管理服务工作。  

  11.负责全市行政机关公务员综合管理;会同有关部门完善公务员制度;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;拟订本市荣誉制度、政府奖励制度;配合有关部门开展政府公务员绩效考核;承办市政府人事任免手续。  

  12.统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;制定禁止非法使用童工政策;制定女职工、未成年工的特殊劳动保护政策;制定完善工时制度和职工休息休假制度;组织实施劳动监察,协调劳动者维权,依法查处劳动违法案件。  

  13.统筹管理全市目标管理考核工作;拟订年度工作目标考核方案,督查目标任务完成情况;负责验收表彰工作。  

  14.承办市政府交办的其他事项。   

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,宁波市人力资源和社会保障局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市劳动保障监察支队、局属宁波市就业管理服务局、局属宁波技工学校、局属宁波市职业技能鉴定指导中心、局属宁波市社会保障卡管理服务中心(宁波市社会保障局信息中心)、局属宁波市人力资源和社会保障“12333”电话咨询服务中心、局属宁波市老年活动中心、局属宁波市人才培训中心、局属宁波市人事考试办公室、局属宁波市人才服务中心、局属宁波市社会保险管理局预算。 

二、宁波市人力资源和社会保障局2017年部门预算安排情况说明 

  (一)关于宁波市人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,宁波市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收入总预算    110564.98万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、教育支出(类)、社会保障与就业支出(类)、医疗卫生与计划生育支出(类)、农林水支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。 

  (二)关于宁波市人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明 

  宁波市人力资源和社会保障局2017年收入预算110564.98万元,其中:一般公共预算拨款收入101937.56万元,占92.21%;政府性基金预算拨款收入1505.04万元,占1.36%;专户资金1350.4万元,占1.22%;事业收入(不含专户资金)4569.58万元,占4.13%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入202.4万元,占0.18%;上级补助收入1000万元,占0.9%。 

  (三)关于宁波市人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明 

  宁波市人力资源和社会保障局2017年支出预算110564.98万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    9541.83万元教育支出(类)9777.98万元、社会保障与就业支出(类)72254.55万元、医疗卫生与计划生育支出(类)15300万元、农林水支出(类)400万元、住房保障支出(类)1773.18万元、其他支出(类)1517.44万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出16428.14万元,日常公用支出3852.17万元,项目支出90284.67万元。 

  (四)关于宁波市人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  宁波市人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算103442.6万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入    101937.56万元,本年政府性基金预算拨款收入1505.04万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)    7295.79万元教育支出(类)8427.58万元、社会保障与就业支出(类)68997.22万元、医疗卫生与计划生育支出(类)15300万元、农林水支出(类)400万元、住房保障支出(类)1516.97万元、其他支出(类)1505.04万元。 

  (五)关于宁波市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  宁波市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款101937.56万元,比2016年执行数增加7779.32万元,主要是人才发展专项资金预算安排增加及人员经费、单位基本养老保险和单位职业年金预算安排增加。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出(类)7295.79万元,占7.15% ;教育支出(类)8427.58万元,占8.27% ;社会保障与就业支出(类)68997.22万元,占67.69% ;医疗卫生与计划生育支出(类)15300万元,占15.01% ;农林水支出(类)400万元,占0.39% ;住房保障支出(类)1516.97万元,占1.49%。 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  (1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出()219.3万元,主要用于日常综合运行管理发生的水、电、物业等方面的支出。 

  (2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(人事)()635.49万元,主要用于人事综合业务、专家慰问疗养、公务员学法用法培训等方面的支出。 

  (3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考()140万元,主要用于公务员招考等方面的支出。 

  (4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织)(项)6301万元,主要用于人才政策实施、人才开发经常性项目实施等方面的支出。 

  (5)教育支出(类)职业教育事务(款)技校教育(项)6189.58万元,主要用于技工学校的人员、公用、设备购置、日常维修、校舍修缮及学生业务开展等方面的支出。 

  (6)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2238万元,主要用于反映人才政策实施、人才开发经常性项目实施等方面的支出。 

  (7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(社会保障和就业)()8621.73万元,主要用于局机关及局属事业单位的人员、日常运行等方面的基本支出。 

  (8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)1308.21万元,主要用于局属事业单位的人员、日常运行、劳动综合业务、社保卡业务、电话咨询工作等方面的支出。 

  (9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)647万元,主要用于局属事业单位的人员、日常运行及劳动保障监察工作等方面的支出。 

  (10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)415.28万元,主要用于就业创业业务、公共就业服务机构业务等方面的支出。 

  (11)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)1145.76万元,主要用于社会保险业务、信息管理及社保大厦运行等方面的支出。 

  (12)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)4540万元,主要用于社保征收运行信息化等方面的支出。 

  (13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)254.17万元,主要用于局属事业单位人员、日常运行、退休干部活动及大楼运行等方面的支出。 

  (14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)289.92万元,主要用于局机关及局属事业单位的离退休人员等方面的支出。 

  (15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1195.08万元,主要用于局机关及局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。 

  (16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)481.86万元,主要用于用于局机关及局属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等方面的支出。 

  (17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)185.21万元,主要用于局属事业单位离退休人员生活补助等方面的支出。 

  (18)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)4800万元,主要用于高技能人才、市级高技能人才实训中心建议等方面的支出。 

  (19)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出 (项)8730万元,主要用于人力资源大厦运行、创业专项工作、公共就业服务体系建设、大学生促进就业、宁波市第28届高校毕业生供需洽谈会、人才购房补贴、公共就业服务体系建设等方面的支出。 

  (20)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)36383万元,主要用于企业退休军转干部补贴、企业退休人员社区综合补贴、退休人员补贴、企业退休军转干部补贴、离休干部统筹、统筹费用补助、企业退休人员社会化活动等方面的支出。 

  (21)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4500万元,主要用于机关离休人员及包干医疗等方面的支出。 

  (22)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3000万元,主要用于事业离休医疗等方面的支出。 

  (23)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)200万元,主要用于城乡居民医疗保险政府补助资金(市本级)等方面的支出。 

  (24)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他医疗保险基金的补助(项)7600万元,主要用于企业离休医疗、伤残军人医疗、城乡居民体检等方面的支出。 

  (25)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)400万元,主要用于信用社区奖励等方面的支出。 

  (26)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1499.48万元,主要用于局机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  (27)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)17.49万元,主要局机关及下属事业单位按房改政策规定的标准,向职工发放的提租补贴。 

  (六)关于宁波市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出情况说明 

  宁波市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出15746.38万元,其中: 

  人员经费14088.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出 

  公用经费1657.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

  (七)关于宁波市人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算拨款情况说明 

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

  宁波市人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算当年拨款1505.04万元,比2016年执行数增加108.87万元,主要是职业技能培训工作专项预算安排增加。 

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

  其他支出(类)1505.04万元,占100 %。 

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)1505.04万元,主要用于局属事业单位的人员、日常运行、鉴定、职业技能鉴定工作、职业技能培训工作、考试管理工作、社会保险业务等方面的支出。 

  (八)关于宁波市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  宁波市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费预算298万元,比上年预算数下降2.9%。其中:  

  1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费预算105.8万元,比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算160.7万元,比上年预算数增长1.43%。主要用于公务接待支出。增加的主要原因是全国性的来甬人事考试专项考察调研工作的安排。 

  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),比上年预算数持平 

  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费    预算31.5万元,比上年预算数下降26.19%,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2017年宁波市人力资源和社会保障局本级以及宁波市劳动保障监察支队、宁波市就业管理服务局、宁波市人事考试办公室、宁波市社会保险管理局预算4家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1403.49万元。 

  2.政府采购情况 

  2017年宁波市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额3474.48万元,其中:政府采购货物预算804.68万元、政府采购工程预算2413万元、政府采购服务预算256.8万元。 

  3.国有资产占有使用情况 

  截止2016年12月31日,宁波市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆14辆,其中,省部级领导用车 0  辆,机要应急及调研用车11辆,老干部服务用车1辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套) 

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

  4.绩效目标设置情况 

  2017年宁波市人力资源和社会保障局14个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款108735万元。 

三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。 

  5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出():指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  10.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(人事)() :指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  11.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考() :指反映用于公务员招考方面的支出。 

  12.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出() :指反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。 

  13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  14.教育支出(类)职业教育事务(款)技校教育(项):指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。 

  15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。 

  16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(社会保障和就业)() :指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项) :指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。 

  18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项) :指反映劳动保障监察事务支出。 

  19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项) :指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。 

  20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项) :指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。 

  21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项) :指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。 

  22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) :指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

  23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) :指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

  24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) :指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) :指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  27.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项) :指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。 

  28.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出 (项) :指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。 

  29.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) :指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  31.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  32.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):指反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。 

  33.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他医疗保险基金的补助(项):指反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。 

  34.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):指反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。 

  35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) :指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

  37.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出 (项) :指反映其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。 

    

    

2017年市级部门预算公开表样.xls
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